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內控內審人員崗位職責有哪些篇一
2.內控部工作職責
2.1 履行服務與監督職能，合理保證jv公司經營方針、目標的實現。
2.2 研究公司內控具體職能、工作計劃與重點、工作制度，提出內控機構設置及人員配備建議。
2.3 評估公司內部控制制度設計和執行的合理性、有效性，促進內控體系的建立和完善。
2.4 協助建立健全反舞弊機制，合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。
2.5 制定并實施公司年度內控計劃，對公司經營管理中的重要問題開展專項審計調查。
2.6 對審計中發現的問題或管理層需求，提供審計建議或咨詢服務，但不得替代管理層的決策職能和實施執行。
2.7 對重大違紀事項進行審計監督，提出處理建議。
2.8 檢查審計發現、改進計劃的落實情況。
3.內控部門崗位職責 3.1 內控經理崗位職責
3.1.1 根據公司戰略、經營方針建立和完善公司內控體系。
3.1.2 領導內控部檢查、評價公司內部控制的效果和效率，促進公司內控體系的建立健全。
3.1.3 協助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容，并在內部審計過程中合理關注和檢查可能存在的舞弊行為。3.1.4 根據公司的戰略計劃及企業發展階段重點，制定部門發展方向以及年度內控計劃，報經公司總經理和審計委員會批準。
3.1.5 督導落實批準的年度內控計劃，以及專項審計計劃；審核批準審計方案、工作底稿和審計報告。
3.1.6 對內控人員進行業務指導，管理協調內控工作的開展。
3.1.7 向公司總經理匯報內控工作，聽取工作指示；向審計委員會提交審計報告、內控工作月報及年度內控計劃。
3.1.8 與管理層、業務部門溝通、討論審計情況以及審計需求。
3.1.9 制訂人員需求計劃，招聘合格內審、內控人員；制定并參與部門員工的培養和發展方案，提高員工的業務技能和素質。
3.1.10 制訂、完善內部審計制度、審計作業程序，報經公司總經理和審計委員會批準后貫徹實施。
3.1.11 制定部門預算，報經公司總經理批準后執行監督。3.1.12 完成總經理交辦的其他工作。
3.3 內控專員崗位職責
3.3.1 協助內控主管制定內控作業計劃，報經內控經理審核和公司總經理批準。3.3.2 參與公司重要經營活動，按審計作業程序開展事前審計、事中審計，發揮內控預警功能。
3.3.3 按審計作業程序實施審計跟蹤，督促、協調審計發現的改進落實，降低經營管理風險。
3.3.4 參與、協助或執行內審所負責的工作項目，并按要求、作業程序完成。3.3.5 及時向內控經理報告重大審計發現。
3.3.6 協助內控主管建立健全sop，宣導、推動sop的貫徹落實。
3.3.7 建立維護審計溝通機制，與管理層溝通
審計需求，確立可審計對象。3.3.8 總結審計項目經驗，完善審計作業系統。
3.3.9 收集、分析審計所需資料，建立完善審計信息系統。
3.3.10 及時提交審計管理報表和工作周報，以及內控部所需其他資料。
3.3.11 歸檔、保管審計工作底稿。
3.3.12 完成內控經理交辦的其他工作。
內控內審人員崗位職責有哪些篇二
職責描述：
1、主持審計監察中心的工作，組織實施公司決議和董事長安排的工作；
2、組織制定審計監察中心的工作計劃，組織實施公司下達的經營計劃；
3、根據公司下達的工作目標和指標，制定審計監察中心的考核指標；組織內部考核和評價，簽認內部考核結果，提出對內部人員的獎懲意見；
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃；
5、組織對公司的各項經濟活動實行審計監督，必要時委托審計事務所進行；
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計；
7、組織對公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計；
8、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況；
9、負責組織審計活動結束后審計資料匯總、審計意見書撰寫、審計項目立卷等工作；
10、負責下達審計整改通知，并及時組織回訪或后續審計，落實審計結果；
11、組織對重要經濟活動和出現的重大事故開展專題審計調查；
12、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更，審核相關文件、資料；并對公司各類合同簽訂過程實施監督；
13、負責對公司行政、工程、營銷等各類制度進行審查，并對公司各類制度執行情況進行監察；
14、負責做好部門內員工的培訓、考核、管理工作；
15、組織項目結算，并協助造價合約中心就項目結算分歧與承建商進行談判和協商；
16、組織處理公司的法律事宜；
17、完成董事長/總裁交辦的其他工作任務。任職資格：
1、會計學、財務管理或相關專業本科以上學歷；
2、8年以上房地產行業工作經驗，其中3年以上同等崗位工作經驗；會計師資格，國家注冊會計師為佳；
3、有全面的現代企業管理知識，熟悉財經法律法規和制度；
4、熟悉房地產管理、土地管理相關法律法規，合同法律法規，企業財務制度和流程；
5、具備基本的網絡知識，熟練使用辦公軟件、財務軟件；
6、工作細致、嚴謹，具有較強的判斷和決策能力、計劃與執行能力；
7、具備良好的敬業精神和職業道德操守，有很強的感召力和凝聚力。
內部審計經理
崗位職責：
1、負責根據年度審計計劃制定財務審計計劃及目標；
2、負責搜集整理財務審計相關的規章制度、監管要求等，做好財務審計的有關文件、報表、信息資料的整理、分析等基礎工作，按規定建立審計檔案；
3、負責對全行的賬務、效益、績效等進行審計，負責全行的離任審計工作，包括制定審計方案、組織實施現場及非現場審計檢查，完成審計報告，做好工作底稿及相關資料的整理、歸檔工作。
4、負責對審計發現的問題進行分析研究，提出處理意見和管理建議，按審計程序和有關規定做出審計結論和決定，并負責監督執行；
5、負責做好本崗位的內部培訓及轉培訓工作。
6、配合開展其它項目和專業審計工作；
7、負責配合做好部門內風險管理的相關事宜；
8、完成領導交辦的其他工作。
采購流程審計總監
職責：
1.協助識別集團采購流程高風險領域及編制年度采購流程審計計劃； 2.協助建立采購流程審計程序及培養采購流程審計專業人員；
3.作為項目負責人，通過分析復核、訪談、檢查、核對及其他審計技巧實施采購流程審計，并提出有效及具有實際業務操作意義的業務管理提升建議；
4.參與
總結
會議并向督察委員會領導及業務高級領導匯報審計發現及建議； 5.確保有正確及足夠的工作底稿。要求：1.具有較強的審計、分析及風險識別能力； 2.熟悉采購流程或具有采購流程審計經驗者優先； 3.良好的團隊合作精神及溝通能力；
4.良好的報告能力、邏輯思維能力、學習能力及適應能力
審計總經理
序號工作任務工作描述
1 管理體系建設 1.負責制定集團審計監察各項管理規章制度，并監督執行； 2.負責組織集團及所屬公司工作計劃管理制度修訂；
3.建立和完善集團部門內部工作和人員的職責管理體系并監督執行
2 審計工作
1、負責對集團及所屬公司內控管理制度與流程的執行情況進行審計；（內控評價）
2、負責對集團及所屬公司與經營活動相關的財務收支、報表編制、合同簽訂等情況進行審計；
3、負責對集團及所屬公司工程審批、合同簽訂、工程預決算及工程建設過程中資金、成本投入情況進行審計；
4、負責對集團及所屬公司投資和資本運作行為進行風險評價，并提出可行性建議；
5、負責對集團及所屬公司有關部門和個人的經濟責任進行審查，提出處理意見；
6、對集團及所屬公司主要管理人員和關鍵崗位人員進行離任審計；
7、提請或配合外部審計機構進行審計工作；
8、完成集團董事長批準的專項審計工作。
3 團隊建設管理
1、負責部門經理及主管以上管理人員的分工管理等工作；
2、負責部門人員的業務素質的培訓，職業道德的教育； 4 人事管理 1.負責集團本部門經理人員的考核管理工作； 2.負責集團本部門人事管理及各項工作崗位評價； 3.負責建立和完善集團審計人員晉升、使用、淘汰機制；
任職資格
任職資格教育程度全日制專科以上學歷 專業要求財務審計專業或企業管理等相關專業
技能水平1.對企業審計監察工作管理有系統的了解和實踐經驗，對審計監察管理各模塊有較深入的認識； 2.具備現代審計管理理念和扎實的理論基礎； 3.熟悉國家、地區財經法規等
工作經驗 1.八年以上大型企業管理工作經驗； 2.三年以上大型企業審計負責人崗位工作經驗。價值觀及
行為準則 1.認同企業文化； 2.有良好的職業操守；
3.嚴格遵守國家法律法規，執行企業各種規章制度。 其他要求有很好的激勵、溝通、團隊領導能力。資格證書審計師，或注冊審計師及注冊會計師
內控管理高級經理或總監
崗位職責
1、監督問責標準的執行；
2、參與制定不相容崗位分離標準及評估工具；參與組織總部范圍財務流程風險梳理；參與組織財務系統重大風險梳理，并建立應急預案；參與組織總部的、直屬企業及業務控制點梳理；報備產業集團風險控制文檔，風險應急預案；
3、參與組織總部及直屬業務的財務流程控制點測試；參與組織開展專項檢查，報備各產業重點風險檢查方案、檢查報告及問題整改落實情況報告；參與總部采購和招投標管理；
4、參與內控成熟度評價工具開發；跟進產業集團審計問題整改情況
5、落實渠道建設方案，報備各集團季度內控管理信息報表
任職資格：
1、中級會計師證書，會計、審計、經濟、金融、法律等相關專業
2、8年以上財務及相關工作經驗（研究生3年以上）。
3、參與在集團范圍內推廣內控體系。
4、風險、內控等方面工作經驗三年以上。
5、熟練掌握財務管理知識。
6、初步具備財務內控管理的相關知識。
7、初步具備與財務內控管理連接的知識結構：經濟、財務會計、法律等。
8、熟悉集團化管理的知識；
內部審計經理
遠洋地產有限公司
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全日制統招本科3年以上經驗普通話25-35歲 收藏
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職位描述：
崗位職責：
1、負責組織開展集團控股子公司的內控審計項目；
2、負責集團審計發現問題的整改跟進并報告；
3、負責審計發現問題的歸類、匯總及分析；
4、負責審計底稿的歸集、整理；
5、參與內部審計制度的修訂。
任職要求：
1、全日制重點院校審計或財務管理類研究生畢業；
2、具有在大型房地產企業從事內部審計或財務管理工作3年以上經驗；
3、良好的中英文語言與文字表達能力，較好的團隊協助能力及抗壓能力。
4、個人素質要求：細致、勤奮、踏實、對數字敏感。
審計經理(內控)國內top10地產開發商
崗位職責：
負責對公司運營關鍵環節進行監控，受理、調查違規違紀事件，并實施流程制度審計，促進公司管理制度流程體系的規范性建設，降低運營風險。任職資格：
1、統招本科及以上學歷，企業管理等相關專業；
2、3年以上同崗位工作經驗，有上市公司審計、內部控制經驗者優先；
3、熟悉審計相關理論、政策和實務，熟悉內部控制知識，掌握現代企業管理知識。
內部審計經理
太陽能科技有限公司 工作職責：
1、按照內部審計計劃，編制內部審計工作方案，組織內部審計工作的實施；
2、監督分、子公司遵守國家財經法律、法規及總公司的相關規章制度的情況；
3、對公司各內部機構、分、子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估；
4、協助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容，并
在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為；
5、監督公司資產安全、完整、保值增值情況；
7、定期與不定期報告內部審計工作計劃執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
8、除常規審計外，負責各類專項審計。
9、財務總監交辦的其他工作。
任職資格
1、本科以上會計或審計專業學歷；
2、三年以上公司內部審計工作經驗；
3、熟悉《企業內部控制基本規范》及國家法律、法規；
4、熟練掌握運用內部審計方法；較強的數據分析處理能力；
5、具有較強的溝通協調表達能力及書面文字表達能力。
6、誠信廉潔，勤奮敬業，作風嚴謹，敬業負責，有良好的職業素養。
內審經理
某上市建筑集團
職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業;2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業。
審計經理
大型國有房地產開發企業
25-35萬 崗位職責：
1、參與各公司財務、稅務、工程、預算、采購招標等相關審計，編寫審計報告；
2、參與項目盡職調查工作；
3、對公司負責人進行經濟責任審計或離職審計；
4、撰寫年度、季度財務報表復核報告；
5、內控評價或風險管理評價工作；
6、審計信息化管理與建設；
7、其他相關工作。 崗位要求：
1、具有注冊會計師資格，有會計師事務所工作經驗者優先；
2、具有內控或風險管理專業特長者優先；
3、通曉房地產財務、稅務、工程、采購招標等相關審計業務，責任心強，做事認真負責，溝通能力強，能出差，為人積極樂觀。
4、本科以上學歷，財經或相關專業，5年以上工作經驗；
5、年齡限制：30-40歲；
審計經理（財務）
北京復華置地房地產開發有限公司
崗位職責：
1、負責制定、完善部門的各項規章制度，流程梳理；
2、負責公司所屬投資項目財務預算、財務收支情況，公司資產、負債和損益進行審計
3、負責對公司及所屬單位對外投資并購、基建工程、重大技術改造、招標采購等重要經濟事項或重大經濟合同進行審計監督
4、負責與外部監管部門的聯系、協調、配合工作。 任職資格：
1、財經類本科及以上學歷，5年以上財務、審計工作經驗
2、中級以上職稱或具有中國注冊會計師(cpa)、國際內部審計師(cia)等資格優先考慮。
2、熟悉國家財經法規、審計法規和稅收政策及相關賬務的處理方法，對內部控制及流程有較深刻的認識，熟練掌握辦公軟件使用技能。
3、誠實正直，責任心強，敬業，具有良好的溝通協調及執行統籌能力，具備較強的文字表達能力。
4、工作穩定性和原則性強，具備較強的邏輯思維能力、分析辨識和判斷能力，能承受較強的工作壓力。
內審經理
某上市建筑集團
職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業;2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業。
審計經理
北京亦莊國際投資發展有限公司
崗位職責：
1.公司內部審計：在部門負責人的指導下編制年度內部審計工作計劃，并對公司及下屬子公司的實施各項內部審計工作，具體包括：財務收支、經營績效、經濟責任、項目退出審計、三公經費、預算審計與風控評價等工作； 2.內部風險控制：草擬公司風險控制評價方案，對公司內部控制體系運行進行監督與評價，并撰寫公司風險控制評價報告；
3.項目出資前審計：對即將出資的投資項目進行業務流程評價，確保整個出資程序合規，且決策風險可控； 4.其他專項審計：完成公司領導交待的其他專項審計工作；
任職資格：
1.財會、審計、經濟等相關專業，本科及以上學歷；
2.五年以上企業財務管理經驗或三年以上會計師事務所工作經驗； 3.具有審計師、會計師或注冊會計師，以及兼有其他相關職業資格者優先；
4.熟悉內部審計、風控評價、財務收支、財務管理、會計核算、企業經營管理等相關專業知識，并了解國家財政稅收政策，具有相關豐富審計經驗者優先；
內部審計經理
太陽能科技有限公司
工作職責：
1、按照內部審計計劃，編制內部審計工作方案，組織內部審計工作的實施；
2、監督分、子公司遵守國家財經法律、法規及總公司的相關規章制度的情況；
3、對公司各內部機構、分、子公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的
有效性進行檢查和評估；
4、協助建立健全反舞弊機制，確定反舞弊的重點領域、關鍵環節和主要內容，并
在內部審計過程中關注和檢查可能存在的舞弊行為；
5、監督公司資產安全、完整、保值增值情況；
7、定期與不定期報告內部審計工作計劃執行情況以及內部審計工作中發現的問題。
8、除常規審計外，負責各類專項審計。
9、財務總監交辦的其他工作。
內審經理
某上市建筑集團
職位描述: 崗位職責： 1.參與編制內部審計制度； 2.參與編制內部審計手冊； 3.參與采購業務審計； 4.參與資產審計； 5.參與財務審計。崗位要求： 1.經濟、金融、會計、財政、稅務、統計、法律、管理、it等專業;2.本科以上學歷，中級以上職稱;3.從事過審計業務3年以上； 4.溝通能力強，組織管理能力強，文字表達能力強;5.熱愛審計工作，敬業。
審計主管 某集團大型酒業公司
1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系；
2、對審計計劃實施方案進行調整和分解；
3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動；
4、編制內審方案，整理審計證據，準備相關審計文件；
5、草擬審計報告，提出審計建議，送審計部長審核；
6、向審計部長匯報審計問題，協助部長完成內外審計的協調溝通工作；
7、參與現場審計，評價和考核審計小組成員的業績表現
北京天瑞金置業投資有限公司
崗位職責：
1、建立并完善內部審計制度
2、及時組織開展對子公司的財務相關審計工作，定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計、工程審計和財務收支審計
3、對所涉及的審計事項，組織編寫內部審計報告，提出處理意見和建議，監督被審計單位嚴格執行審計決定，指導做好審計記錄和資料保管工作
4、對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的可行性分析和審計
5、控制公司管理風險，會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、挪用財物、賄賂等行為和經濟犯罪的情況
6、負責審計部門日常管理工作
審計經理
某民營上市地產公司
崗位職責：
1、負責根據董事會或審計委員會的部署，擬定審計工作計劃，報經董事會或審計委員會批準后制定審計方案；
2、負責組織實施內部審計工作；
3、負責于審計終結后，出具書面審計報告，并報送董事會或審計委員會；
4、監督檢查財務預算的執行情況；
5、監督審計結果的落實；
6、完善內控體系，對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查；
7、負責與董事會或審計委員會的日常溝通；
8、配合外部機構對公司的年度審計、稽核檢查；
9、參與公司重大投資決策，任職要求：
1、在律所或者四大找做融資租賃的，有ipo和融資租賃經驗優先
2、財務相關專業優先考慮；
3、3年左右工作經驗，男女不限；